Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	147	Data de lançamento:	10/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Serviço de Internet IP Profissional 2 Mega, para uso no Centro Administrativo, para o exercício de 2018.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2018	Emp. referente a Serviço de Internet IP Profissional 2 Mega, para uso no Centro Administrativo, para o exercício de 2018.	7.000,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 116912.		555,90
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
01/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 11567.		555,90
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. JANEIRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 19576.		555,90
15/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
26/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 31769.		555,90
27/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. ABRIL/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
11/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 40798.		555,90
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. ABRIL/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
13/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 58088.		574,29
15/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. MAIO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			574,29
04/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 66913.		555,90
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. JUNHO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
31/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 87426.		555,90
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. JULHO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
03/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 94409.		555,90
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
01/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 109071.		555,90
15/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			555,90
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-1.422,61
TOTAL		5.577,39	5.577,39	5.577,39
SALDO A PAGAR				0,00