Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2018 |
Emp. referente a Serviço de Internet IP Profissional 2 Mega, para uso no Centro Administrativo, para o exercício de 2018. |
7.000,00 |
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11/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 116912. |
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555,90 |
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15/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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555,90 |
01/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 11567. |
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555,90 |
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09/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. JANEIRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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555,90 |
12/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 19576. |
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555,90 |
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15/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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555,90 |
26/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 31769. |
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555,90 |
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27/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. ABRIL/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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555,90 |
11/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 40798. |
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555,90 |
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15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. ABRIL/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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555,90 |
13/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 58088. |
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574,29 |
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15/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. MAIO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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574,29 |
04/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 66913. |
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555,90 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. JUNHO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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555,90 |
31/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 87426. |
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555,90 |
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15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. JULHO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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555,90 |
03/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 94409. |
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555,90 |
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14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. AGOSTO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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555,90 |
01/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 109071. |
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555,90 |
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15/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 - REF. SETEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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555,90 |
28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-1.422,61 |
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TOTAL |
5.577,39 |
5.577,39 |
5.577,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.