Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1476 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Lona Placa, para Ginásio Municipal. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
Emp. referente a aquisição de Lona Placa, para Ginásio Municipal. |
750,00 |
|
|
09/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 018915480. |
|
750,00 |
|
17/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2018
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 |
|
|
750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.