Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2018 |
Emp. referente a Ligações Telefônicas e Internet da Linha (54) 3192-0056, de uso da Escola EDUCARTE, para o exercício de 2018. |
3.000,00 |
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11/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 18478/115657. |
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234,73 |
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15/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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234,73 |
01/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 6496/2247. |
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208,08 |
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09/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. JANEIRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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208,08 |
12/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 18615/5406. |
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199,00 |
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14/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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199,00 |
26/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 30824/8474. |
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211,69 |
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27/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. ABRIL/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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211,69 |
11/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 9225/41215. |
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212,61 |
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15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. ABRIL/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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212,61 |
13/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 14098/61791. |
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221,64 |
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15/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. MAIO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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221,64 |
04/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 62453/14818. |
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228,79 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. JUNHO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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228,79 |
31/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 84470/19553. |
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214,19 |
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15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. JULHO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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214,19 |
03/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 21543/94410. |
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205,34 |
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14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. AGOSTO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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205,34 |
01/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 109070/24378. |
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220,12 |
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15/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. SETEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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220,12 |
28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-843,81 |
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TOTAL |
2.156,19 |
2.156,19 |
2.156,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.