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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	148	Data de lançamento:	10/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Ligações Telefônicas e Internet da Linha (54) 3192-0056, de uso da Escola EDUCARTE, para o exercício de 2018.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2018	Emp. referente a Ligações Telefônicas e Internet da Linha (54) 3192-0056, de uso da Escola EDUCARTE, para o exercício de 2018.	3.000,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 18478/115657.		234,73
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			234,73
01/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 6496/2247.		208,08
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. JANEIRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			208,08
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 18615/5406.		199,00
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			199,00
26/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 30824/8474.		211,69
27/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. ABRIL/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			211,69
11/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 9225/41215.		212,61
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. ABRIL/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			212,61
13/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 14098/61791.		221,64
15/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. MAIO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			221,64
04/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 62453/14818.		228,79
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. JUNHO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			228,79
31/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 84470/19553.		214,19
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. JULHO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			214,19
03/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 21543/94410.		205,34
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. AGOSTO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			205,34
01/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 109070/24378.		220,12
15/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			220,12
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-843,81
TOTAL		2.156,19	2.156,19	2.156,19
SALDO A PAGAR				0,00