Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2018 |
EMP. REFERENTE A SALDO DE CONTRATO PARA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
12.830,00 |
|
|
01/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/201811; |
|
1.400,00 |
|
02/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
E C NUNES ME - 7775 |
|
|
1.400,00 |
01/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 14. |
|
1.400,00 |
|
02/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.400,00 |
29/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201822. |
|
1.400,00 |
|
03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. MARÇO/2018
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.400,00 |
02/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 26. |
|
1.400,00 |
|
04/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. ABRIL/2018
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.400,00 |
01/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201829. |
|
1.550,00 |
|
01/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. MAIO/2018
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.550,00 |
02/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 30. |
|
1.550,00 |
|
03/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. JUNHO/2018
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.550,00 |
01/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 835. |
|
1.550,00 |
|
02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. JULHO/2018
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.550,00 |
03/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 39. |
|
1.500,00 |
|
05/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. AGOSTO/2018
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.500,00 |
01/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 43. |
|
1.080,00 |
|
03/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. SETEMBRO/2018
E C NUNES ME - 7775
|
|
|
1.080,00 |
TOTAL |
12.830,00 |
12.830,00 |
12.830,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.