Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: E C NUNES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	149	Data de lançamento:	10/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMP. REFERENTE A SALDO DE CONTRATO PARA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	0,00	12.830,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2018	EMP. REFERENTE A SALDO DE CONTRATO PARA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	12.830,00
01/02/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 0/201811;		1.400,00
02/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 E C NUNES ME - 7775			1.400,00
01/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 14.		1.400,00
02/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 E C NUNES ME - 7775			1.400,00
29/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201822.		1.400,00
03/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. MARÇO/2018 E C NUNES ME - 7775			1.400,00
02/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 26.		1.400,00
04/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. ABRIL/2018 E C NUNES ME - 7775			1.400,00
01/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201829.		1.550,00
01/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. MAIO/2018 E C NUNES ME - 7775			1.550,00
02/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 30.		1.550,00
03/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. JUNHO/2018 E C NUNES ME - 7775			1.550,00
01/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 835.		1.550,00
02/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. JULHO/2018 E C NUNES ME - 7775			1.550,00
03/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 39.		1.500,00
05/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. AGOSTO/2018 E C NUNES ME - 7775			1.500,00
01/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 43.		1.080,00
03/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2018 - REF. SETEMBRO/2018 E C NUNES ME - 7775			1.080,00
TOTAL		12.830,00	12.830,00	12.830,00
SALDO A PAGAR				0,00