Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1509 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
PUBLICACOES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Publicação de Caderno Especial da Semana do Município, no Jornal o Mensageiro. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2018 |
Emp. referente a Publicação de Caderno Especial da Semana do Município, no Jornal o Mensageiro. |
360,00 |
|
|
12/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 2568. |
|
360,00 |
|
17/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2018
JORNAL OM LTDA ME - 5114 |
|
|
360,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.