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Exercício: 2018
Nome do Credor: MATHEUS AREND EIRELI-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	151	Data de lançamento:	10/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	VIGILANCIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	15 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMP. REFERENTE A SALDO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	5.254,00	36.778,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2018	EMP. REFERENTE A SALDO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	36.778,00
31/01/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 0/126;		5.254,00
02/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. JANEIRO/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.254,00
01/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 134.		5.254,00
02/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.254,00
29/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 133.		5.254,00
03/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. MARÇO/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.254,00
27/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos,NF nº 139.		5.254,00
02/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. ABRIL/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.254,00
01/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 143.		5.254,00
04/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 147.		553,67
05/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. MAIO/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			553,67
05/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. MAIO/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.254,00
27/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 149.		5.807,67
03/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. JUNHO/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.807,67
31/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 155.		4.146,66
02/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. JULHO/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			4.146,66
TOTAL		36.778,00	36.778,00	36.778,00
SALDO A PAGAR				0,00