Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1537 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA ANALISE CORPO DE BOMBEIROS PROJETO E EXECUÇÃO ESCOLA EDUCARTE. |
0,00 |
283,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
TAXA ANALISE CORPO DE BOMBEIROS PROJETO E EXECUÇÃO ESCOLA EDUCARTE. |
283,49 |
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| 16/04/2018 |
GUIA BOMBEIROS |
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283,49 |
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| 17/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2018
ESTADO/RS - 1791 |
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283,49 |
| TOTAL |
283,49 |
283,49 |
283,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
