Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	Exportar os Dados

Número do empenho:	154	Data de lançamento:	10/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Serviço de envio de Correspondência do Centro Administrativo I.II, UBS e outos orgãos Municipais, para o exercício de 2018.	0,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2018	Emp. referente a Serviço de envio de Correspondência do Centro Administrativo I.II, UBS e outos orgãos Municipais, para o exercício de 2018.	11.000,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 589798		606,57
22/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			606,57
15/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000598915.		449,23
21/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. JANEIRO/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			449,23
13/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 608038.		927,82
21/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			927,82
12/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000617215.		3.804,69
23/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. MARÇO/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			3.804,69
30/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 26614.		808,85
01/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. ABRIL/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			808,85
19/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 637721.		554,58
21/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. MAIO/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			554,58
18/07/2018	extrato de servicos 648445		617,57
19/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. JUNHO/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			617,57
14/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 654814.		679,68
21/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. JULHO/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			679,68
14/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 665955.		510,00
17/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. AGOSTO/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			510,00
11/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 676113.		515,40
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. SETEMBRO/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			515,40
09/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 683885.		845,29
21/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. OUTUBRO/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			845,29
17/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 693974.		513,22
21/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			513,22
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-167,10
TOTAL		10.832,90	10.832,90	10.832,90
SALDO A PAGAR				0,00