Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2018 |
Emp. referente a Serviço de envio de Correspondência do Centro Administrativo I.II, UBS e outos orgãos Municipais, para o exercício de 2018. |
11.000,00 |
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11/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 589798 |
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606,57 |
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22/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644
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606,57 |
15/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000598915. |
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449,23 |
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21/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. JANEIRO/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644
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449,23 |
13/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 608038. |
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927,82 |
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21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644
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927,82 |
12/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000617215. |
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3.804,69 |
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23/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. MARÇO/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644
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3.804,69 |
30/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 26614. |
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808,85 |
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01/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. ABRIL/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644
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808,85 |
19/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 637721. |
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554,58 |
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21/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. MAIO/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644
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554,58 |
18/07/2018 |
extrato de servicos 648445 |
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617,57 |
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19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. JUNHO/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644 |
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617,57 |
14/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 654814. |
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679,68 |
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21/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. JULHO/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644
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679,68 |
14/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 665955. |
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510,00 |
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17/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. AGOSTO/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644
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510,00 |
11/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 676113. |
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515,40 |
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18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. SETEMBRO/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644
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515,40 |
09/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 683885. |
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845,29 |
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21/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. OUTUBRO/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644
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845,29 |
17/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 693974. |
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513,22 |
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21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644
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513,22 |
28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-167,10 |
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TOTAL |
10.832,90 |
10.832,90 |
10.832,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.