Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
Número do empenho: | 1556 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | CAIBROS DE MADEIRA | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a aquisição de Peças de Eucalipto 0,05X0,15X6,50mts, Ripas Pinus 0,10X5,00mts e Plancha de Eucalipto 0,05X0,25X6,0mts, para uso em manutenção de Ponte com divisa de Ernestina e Victor Graeff. | 0,00 | 298,75 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/04/2018 | Emp. referente a aquisição de Peças de Eucalipto 0,05X0,15X6,50mts, Ripas Pinus 0,10X5,00mts e Plancha de Eucalipto 0,05X0,25X6,0mts, para uso em manutenção de Ponte com divisa de Ernestina e Victor Graeff. | 298,75 | ||
18/04/2018 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 019048933. | 298,75 | ||
25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1556/2018 COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 | 298,75 | ||
TOTAL | 298,75 | 298,75 | 298,75 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |