Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
157 |
Data de lançamento: |
10/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA" |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS SORTEIO NFG 06 - DEZ/2017 GANHADOR EVANDRO DE BONA. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2018 |
PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS SORTEIO NFG 06 - DEZ/2017 GANHADOR EVANDRO DE BONA. |
500,00 |
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| 10/01/2018 |
BILHETE 44 - SORTEIO |
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500,00 |
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| 12/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2018
ESTADO/RS - 1791 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
