Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1574 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
PEDRA BRITA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de pedra brita, para manutenção e recuperação de estradas no interior. |
0,00 |
15.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2018 |
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de pedra brita, para manutenção e recuperação de estradas no interior. |
15.400,00 |
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16/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 021033. |
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12.000,07 |
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06/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2018 - REF. P.P 06/2018
GAYGER E CIA LTDA - 4512
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12.000,07 |
11/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 022167. |
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3.399,55 |
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17/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018
GAYGER E CIA LTDA - 4512
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3.399,55 |
28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-0,38 |
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TOTAL |
15.399,62 |
15.399,62 |
15.399,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.