Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1583 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de gêneros alimentícios, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar/PNAE para as escolas Municipais. |
0,00 |
1.995,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
Aquisição de gêneros alimentícios, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar/PNAE para as escolas Municipais. |
1.995,00 |
|
|
| 27/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 2270. |
|
1.995,00 |
|
| 28/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018
S.C.MERCADO LTDA - 5505
|
|
|
1.995,00 |
| TOTAL |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
