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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1586	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	10 / 2018

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de gêneros alimentícios, para a realização de lanche das crianças que freqüentam as atividades do Cras, bem como, para realização de atividades culinárias.	0,00	13.757,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para a realização de lanche das crianças que freqüentam as atividades do Cras, bem como, para realização de atividades culinárias.	13.757,84
15/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 2074.		4.209,32
21/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1586/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 S.C.MERCADO LTDA - 5505			4.209,32
26/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secrertário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 2118.		1.820,30
03/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1586/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 S.C.MERCADO LTDA - 5505			1.820,30
17/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 2202.		2.241,28
22/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1586/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 S.C.MERCADO LTDA - 5505			2.241,28
26/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 2266.		2.847,70
28/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1586/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 S.C.MERCADO LTDA - 5505			2.847,70
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-2.639,24
TOTAL		11.118,60	11.118,60	11.118,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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