Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1599 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de pneus novos, para a frota de veículos do Gabinete do Prefeito. |
0,00 |
1.752,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
Aquisição de pneus novos, para a frota de veículos do Gabinete do Prefeito. |
1.752,00 |
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| 29/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 103556. |
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876,00 |
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| 01/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018
BELENZIER PNEUS LTDA - 2144
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876,00 |
| 28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-876,00 |
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| TOTAL |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
