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Exercício: 2018
Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1601	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	AQUISICAO PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de pneus novos, para a frota de veículos da Secretaria de Educação.	0,00	12.152,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	Aquisição de pneus novos, para a frota de veículos da Secretaria de Educação.	12.152,00
25/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 101728.		544,00
24/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 BELENZIER PNEUS LTDA - 2144			544,00
06/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 000102484.		2.860,00
15/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 BELENZIER PNEUS LTDA - 2144			2.860,00
19/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 105509.		544,00
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 BELENZIER PNEUS LTDA - 2144			544,00
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-8.204,00
TOTAL		3.948,00	3.948,00	3.948,00
SALDO A PAGAR				0,00