Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1602 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de pneus novos, para a frota de veículos da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
2.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2018 |
Aquisição de pneus novos, para a frota de veículos da Secretaria de Saúde. |
2.440,00 |
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25/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 101727. |
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1.220,00 |
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24/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1602/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018
BELENZIER PNEUS LTDA - 2144
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1.220,00 |
28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-1.200,00 |
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28/12/2018 |
NAO UTILIZADO |
-20,00 |
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TOTAL |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.