Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1606 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de pneus novos, para a frota de veículos da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
2.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2018 |
Aquisição de pneus novos, para a frota de veículos da Secretaria de Saúde. |
2.360,00 |
|
|
25/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 101726. |
|
2.360,00 |
|
24/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1606/2018
BELENZIER PNEUS LTDA - 2144 |
|
|
2.360,00 |
TOTAL |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.