Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1606 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de pneus novos, para a frota de veículos da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
2.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
Aquisição de pneus novos, para a frota de veículos da Secretaria de Saúde. |
2.360,00 |
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| 25/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 101726. |
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2.360,00 |
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| 24/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1606/2018
BELENZIER PNEUS LTDA - 2144 |
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2.360,00 |
| TOTAL |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
