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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1607 Data de lançamento: 19/04/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: AQUISICAO PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 7 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de pneus novos, para a frota de máquinas e veículos da Secretaria de Obras. 0,00 10.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2018 Aquisição de pneus novos, para a frota de máquinas e veículos da Secretaria de Obras. 10.160,00
28/12/2018 NAO UTILIZACAO -10.160,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.