Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1628 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
0,00 |
1.795,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
1.795,08 |
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23/04/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.795,08 |
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24/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2018
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA - 500 |
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1.795,08 |
TOTAL |
1.795,08 |
1.795,08 |
1.795,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.