Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1655 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a serviço de Colagem do Espelho do veículo UNO de placas CSY 7949, da Secretaria de Serviços Urbanos. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
Emp. referente a serviço de Colagem do Espelho do veículo UNO de placas CSY 7949, da Secretaria de Serviços Urbanos. |
75,00 |
|
|
24/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 2006. |
|
75,00 |
|
30/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1655/2018
MULLER & MULLER LTDA - ME - 3530 |
|
|
75,00 |
TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.