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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	174	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria da Saúde, para o exercício de 2018.	0,00	6.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria da Saúde, para o exercício de 2018.	6.500,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000056338		443,13
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 2052			443,13
16/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000063365.		374,63
20/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 2052			374,63
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000062594.		346,48
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2018 OI SA - 2052			346,48
12/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000061940.		333,21
16/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 2052			333,21
17/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000061418.		337,81
18/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 2052			337,81
20/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000060970.		341,88
21/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 2052			341,88
11/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000053322.		327,37
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 2052			327,37
14/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000778776.		321,39
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 2052			321,39
10/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 001494177.		348,14
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 2052			348,14
09/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 002212618.		328,55
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 2052			328,55
10/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 0009888926.		339,82
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 2052			339,82
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		309,25
10/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 2052			309,25
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-2.348,34
TOTAL		4.151,66	4.151,66	4.151,66
SALDO A PAGAR				0,00