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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	175	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2148, de uso do Posto de Saúde, para o exercício de 2018.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2148, de uso do Posto de Saúde, para o exercício de 2018.	3.000,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000067757.		112,25
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 2052			112,25
16/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000074703.		135,47
20/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 2052			135,47
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000073783.		125,41
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018 OI SA - 2052			125,41
12/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000072997.		130,41
16/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 2052			130,41
11/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob Fatura nº 000072406.		120,49
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 2052			120,49
12/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000071876.		100,52
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 2052			100,52
11/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000064130.		110,68
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 2052			110,68
14/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000789481.		105,32
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 2052			105,32
10/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 001504795.		102,90
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 2052			102,90
09/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 002223164.		119,62
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 2052			119,62
10/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 00120086363.		127,13
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 2052			127,13
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 003644228.		120,51
10/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 2052			120,51
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-1.589,29
TOTAL		1.410,71	1.410,71	1.410,71
SALDO A PAGAR				0,00