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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	176	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX, para o exercício de 2018.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX, para o exercício de 2018.	4.000,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000080907.		332,48
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 2052			332,48
16/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000087732.		358,34
20/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 2052			358,34
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000086600.		292,60
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018 OI SA - 2052			292,60
12/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000085691.		313,77
16/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 2052			313,77
11/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob Fatura nº 000085031.		309,43
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 2052			309,43
12/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000084345.		335,52
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 2052			335,52
11/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000075450.		268,56
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 2052			268,56
14/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000801695.		304,14
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 2052			304,14
10/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0015116871.		325,24
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 2052			325,24
09/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 002235144.		245,04
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 2052			245,04
10/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0014852357.		425,24
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 2052			425,24
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Aaministração, sob FATURA nº 003655986.		259,02
10/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 2052			259,02
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-230,62
TOTAL		3.769,38	3.769,38	3.769,38
SALDO A PAGAR				0,00