Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2018 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da EMATER, para o exercício de 2018. |
1.500,00 |
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11/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000075246. |
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88,72 |
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15/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. DEZEMBRO/2017
OI SA - 2052
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88,72 |
16/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 00082136. |
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73,71 |
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20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. JANEIRO/2018
OI SA - 2052
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73,71 |
12/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000081097. |
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78,27 |
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14/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018
OI SA - 2052
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78,27 |
16/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orietação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000080241. |
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75,52 |
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17/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. MARÇO/2018
OI SA - 2052
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75,52 |
11/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob Fatura nº 000079582. |
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83,94 |
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15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. ABRIL/2018
OI SA - 2052
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83,94 |
12/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000078979. |
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87,10 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. MAIO/2018
OI SA - 2052
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87,10 |
11/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000071144. |
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74,19 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. JUNHO/2018
OI SA - 2052
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74,19 |
14/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000796436. |
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68,99 |
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15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. JULHO/2018
OI SA - 2052
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68,99 |
10/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 001511674. |
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90,54 |
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14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. AGOSTO/2018
OI SA - 2052
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90,54 |
09/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 002229992. |
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79,80 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. SETEMBRO/2018
OI SA - 2052
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79,80 |
10/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 0013711016. |
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80,42 |
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12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. OUTUBRO/2018
OI SA - 2052
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80,42 |
08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 003650938. |
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77,75 |
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10/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
OI SA - 2052
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77,75 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-541,05 |
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TOTAL |
958,95 |
958,95 |
958,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.