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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	177	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da EMATER, para o exercício de 2018.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da EMATER, para o exercício de 2018.	1.500,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000075246.		88,72
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 2052			88,72
16/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 00082136.		73,71
20/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 2052			73,71
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000081097.		78,27
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018 OI SA - 2052			78,27
16/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orietação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000080241.		75,52
17/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 2052			75,52
11/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob Fatura nº 000079582.		83,94
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 2052			83,94
12/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000078979.		87,10
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 2052			87,10
11/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000071144.		74,19
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 2052			74,19
14/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000796436.		68,99
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 2052			68,99
10/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 001511674.		90,54
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 2052			90,54
09/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 002229992.		79,80
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 2052			79,80
10/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 0013711016.		80,42
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 2052			80,42
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 003650938.		77,75
10/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 2052			77,75
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-541,05
TOTAL		958,95	958,95	958,95
SALDO A PAGAR				0,00