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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	178	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX, para o exercício de 2018.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX, para o exercício de 2018.	5.000,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000080259.		295,62
15/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 2052			295,62
16/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000087085.		272,74
20/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 2052			272,74
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000085965.		318,81
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018 OI SA - 2052			318,81
12/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000085057.		265,02
16/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 2052			265,02
11/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob Fatura nº 000084395.		304,37
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 2052			304,37
12/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000083719.		311,81
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 2052			311,81
11/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000075835.		274,06
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 2052			274,06
14/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000801088.		371,10
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 2052			371,10
10/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 001516267.		316,54
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 2052			316,54
09/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 002234545.		270,58
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 2052			270,58
10/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 014754592.		247,16
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 2052			247,16
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 003655407.		309,56
10/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 2052			309,56
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-1.442,63
TOTAL		3.557,37	3.557,37	3.557,37
SALDO A PAGAR				0,00