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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	179	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI, para o exercício de 2018.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2166, de uso da EMEI, para o exercício de 2018.	3.000,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000103793.		196,56
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 2052			196,56
16/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000110380.		145,37
20/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 2052			145,37
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 00108930.		193,27
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018 OI SA - 2052			193,27
12/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000107780.		186,38
16/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 2052			186,38
11/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob Fatura nº 000106948.		199,41
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 2052			199,41
12/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000106076.		185,48
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 2052			185,48
11/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000097955.		193,72
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 2052			193,72
14/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 000822999.		219,46
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 2052			219,46
10/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 001538043.		155,16
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 2052			155,16
09/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 002256147.		172,79
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 2052			172,79
10/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 0020526512.		184,17
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 2052			184,17
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 0036766615.		176,35
10/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 2052			176,35
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-791,88
TOTAL		2.208,12	2.208,12	2.208,12
SALDO A PAGAR				0,00