Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2018 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1133, de uso da Secretaria da Agricultura, para o exercício de 2018. |
5.500,00 |
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11/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000111719. |
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454,64 |
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15/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2018 - REF. DEZEMBRO/2017
OI SA - 2052
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454,64 |
16/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000118206. |
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399,32 |
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20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2018 - REF. JANEIRO/2018
OI SA - 2052
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399,32 |
12/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000116659. |
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488,79 |
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14/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018
OI SA - 2052
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488,79 |
12/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000115401. |
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465,17 |
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16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2018 - REF. MARÇO/2018
OI SA - 2052
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465,17 |
11/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob Fatura nº 000114558. |
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446,14 |
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15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2018 - REF. ABRIL/2018
OI SA - 2052
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446,14 |
12/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000113602. |
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485,73 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2018 - REF. MAIO/2018
OI SA - 2052
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485,73 |
11/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000105412. |
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444,15 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2018 - REF. JUNHO/2018
OI SA - 2052
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444,15 |
14/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 000830354. |
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487,84 |
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15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2018 - REF. JUHLO/2018
OI SA - 2052
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487,84 |
10/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 001545379. |
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442,11 |
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14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2018 - REF. AGOSTO/2018
OI SA - 2052
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442,11 |
09/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 002263381. |
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479,78 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2018 - REF. SETEMBRO/2018
OI SA - 2052
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479,78 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-906,33 |
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TOTAL |
4.593,67 |
4.593,67 |
4.593,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.