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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	181	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício de 2018.	0,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício de 2018.	3.800,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000111720.		233,93
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 2052			233,93
16/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000118207.		285,62
20/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 2052			285,62
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000116660.		255,96
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018 OI SA - 2052			255,96
12/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000115402.		230,38
16/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 2052			230,38
11/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob Fatura nº 000114559.		203,14
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 2052			203,14
12/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000113603.		223,93
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 2052			223,93
11/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000105413.		226,56
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 2052			226,56
14/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000830355.		205,78
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 2052			205,78
10/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 001545380.		262,28
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 2052			262,28
09/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 002263382.		218,29
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 2052			218,29
10/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0025541170.		212,67
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 2052			212,67
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 003383770.		232,35
10/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 2052			232,35
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-1.009,11
TOTAL		2.790,89	2.790,89	2.790,89
SALDO A PAGAR				0,00