Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RBE COMERCIO DE TACOGRAFO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1814 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Selagem, Guia de Inmetro e Bobina, para aferição do Tacógrafo do veículo Kombi de placas IRU 3580. |
0,00 |
335,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2018 |
Emp. referente a aquisição de Selagem, Guia de Inmetro e Bobina, para aferição do Tacógrafo do veículo Kombi de placas IRU 3580. |
335,83 |
|
|
27/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 19615/001169. |
|
335,83 |
|
17/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1814/2018
RBE COMERCIO DE TACOGRAFO LTDA - 2669 |
|
|
335,83 |
TOTAL |
335,83 |
335,83 |
335,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.