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Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1817	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Transporte
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS
Conta de Despesa:	3350.41.01.88.00.00 - CONTRIBUICAO ASSUNER
Natureza da despesa:	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Auxílio financeiro mensal no valor de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinqüenta reais) para a Associação dos Universitários de Ernestina -ASUNER.	8.550,00	68.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	Auxílio financeiro mensal no valor de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinqüenta reais) para a Associação dos Universitários de Ernestina -ASUNER.	68.400,00
02/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		8.550,00
02/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2018 - REF. MAIO/2018 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			8.550,00
04/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		8.550,00
06/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2018 - REF. JUNHO/2018 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			8.550,00
06/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		8.550,00
07/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2018 - REF. JULHO/2018 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			8.550,00
14/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		8.550,00
17/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2018 - REF. AGOSTO/2018 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			8.550,00
28/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		8.550,00
02/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			8.550,00
14/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		8.550,00
19/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2018 - REF. OUTUBRO/2018 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			8.550,00
06/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		8.550,00
10/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			8.550,00
26/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		8.550,00
28/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			8.550,00
TOTAL		68.400,00	68.400,00	68.400,00
SALDO A PAGAR				0,00