Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	182	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1003, de uso do Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2018.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1003, de uso do Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2018.	3.000,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000118199.		93,50
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 2052			93,50
16/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000124619.		94,90
20/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 2052			94,90
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000122961.		102,50
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018 OI SA - 2052			102,50
12/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000121631.		94,90
16/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 2052			94,90
11/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob Fatura nº 000120771.		94,90
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 2052			94,90
12/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000119765		96,82
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 2052			96,82
11/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000111514.		94,90
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 2052			94,90
14/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000836402.		94,90
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 2052			94,90
10/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 001551325.		99,45
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 2052			99,45
09/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 002269324.		98,18
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 2052			98,18
10/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0031908641.		98,18
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 2052			98,18
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 003689575.		98,18
10/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 2052			98,18
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-1.838,69
TOTAL		1.161,31	1.161,31	1.161,31
SALDO A PAGAR				0,00