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Exercício: 2018
Nome do Credor: CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1824	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:	CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Auxílio financeiro mensal no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo período de 08 (oito) meses, ao Coral Municipal a serem utilizados exclusivamente com pagamento de regente e despesas de transporte e despesas com coralistas nas apresentações do coral, municipal e intermunicipal.	1.500,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	Auxílio financeiro mensal no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo período de 08 (oito) meses, ao Coral Municipal a serem utilizados exclusivamente com pagamento de regente e despesas de transporte e despesas com coralistas nas apresentações do coral, municipal e intermunicipal.	12.000,00
02/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		1.500,00
04/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. MAIO/2018 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			1.500,00
04/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		1.500,00
06/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. JUNHO/2018 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			1.500,00
01/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		1.500,00
02/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. JULHO/2018 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			1.500,00
24/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		1.500,00
25/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. AGOSTO/2018 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			1.500,00
24/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		1.500,00
25/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. SETEMBRO/2018 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			1.500,00
26/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		1.500,00
27/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. OUTUBRO/2018 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			1.500,00
19/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		1.500,00
20/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			1.500,00
26/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		1.500,00
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			1.500,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00