Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2018 |
Auxílio financeiro mensal no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo período de 08 (oito) meses, ao Coral Municipal a serem utilizados exclusivamente com pagamento de regente e despesas de transporte e despesas com coralistas nas apresentações do coral, municipal e intermunicipal. |
12.000,00 |
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02/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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1.500,00 |
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04/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. MAIO/2018
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104
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1.500,00 |
04/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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1.500,00 |
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06/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. JUNHO/2018
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104
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1.500,00 |
01/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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1.500,00 |
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02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. JULHO/2018
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104
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1.500,00 |
24/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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1.500,00 |
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25/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. AGOSTO/2018
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104
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1.500,00 |
24/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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1.500,00 |
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25/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. SETEMBRO/2018
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104
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1.500,00 |
26/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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1.500,00 |
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27/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. OUTUBRO/2018
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104
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1.500,00 |
19/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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1.500,00 |
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20/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104
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1.500,00 |
26/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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1.500,00 |
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27/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104
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1.500,00 |
TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.