Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VELINGTON ALEX BRAGANHOLI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1825 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de pecas para veiculo UNO CSY-7949 com problemas na fechadura do capo e rele dopisca alerta. |
0,00 |
178,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
aquisicao de pecas para veiculo UNO CSY-7949 com problemas na fechadura do capo e rele dopisca alerta. |
178,03 |
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| 27/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/19189332; |
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178,03 |
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| 04/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2018
VELINGTON ALEX BRAGANHOLI-ME - 8279 |
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178,03 |
| TOTAL |
178,03 |
178,03 |
178,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
