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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	183	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1044, de uso do CRAS, para o exercício de 2018.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1044, de uso do CRAS, para o exercício de 2018.	6.000,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 0000122922.		355,08
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 2052			355,08
16/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 000129271.		372,28
20/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 2052			372,28
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000127512.		415,04
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018 OI SA - 2052			415,04
12/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 000126099.		435,56
16/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 2052			435,56
11/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob Fatura nº 000125218.		392,55
15/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 2052			392,55
12/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist Social, sob FATURA nº 000124142.		375,37
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 2052			375,37
11/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 000115847.		375,71
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 2052			375,71
14/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 000840672.		381,61
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 2052			381,61
10/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 001555550.		376,41
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 2052			376,41
09/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 002273527.		338,44
11/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 002273527.		50,00
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 2052			338,44
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 2052			50,00
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-2.131,95
TOTAL		3.868,05	3.868,05	3.868,05
SALDO A PAGAR				0,00