Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2018 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, para o exercício de 2018. |
2.000,00 |
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| 11/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000013875. |
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129,44 |
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| 15/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. DEZEMBRO/2017
OI SA - 2052
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129,44 |
| 16/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000021319. |
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113,99 |
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| 20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. JANEIRO/2018
OI SA - 2052
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113,99 |
| 12/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000021061. |
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133,64 |
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| 14/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018
OI SA - 2052
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133,64 |
| 12/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000020832. |
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166,75 |
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| 16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. MARÇO/2018
OI SA - 2052
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166,75 |
| 11/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob Fatura nº 000020606. |
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103,36 |
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| 15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. ABRIL/2018
OI SA - 2052
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103,36 |
| 12/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000020502. |
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130,16 |
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| 14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. MAIO/2018
OI SA - 2052
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130,16 |
| 11/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000013197. |
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82,10 |
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| 13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. JUNHO/2018
OI SA - 2052
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82,10 |
| 14/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000738958. |
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117,18 |
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| 15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. JULHO/2018
OI SA - 2052
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117,18 |
| 10/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 001454665. |
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112,80 |
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| 14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. AGOSTO/2018
OI SA - 2052
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112,80 |
| 09/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 002173514. |
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99,60 |
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| 11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. SETEMBRO/2018
OI SA - 2052
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99,60 |
| 10/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0002004607. |
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111,00 |
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| 12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. OUTUBRO/2018
OI SA - 2052
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111,00 |
| 08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 003695440. |
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97,07 |
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| 10/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
OI SA - 2052
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97,07 |
| 27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-602,91 |
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| TOTAL |
1.397,09 |
1.397,09 |
1.397,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
