Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	185	Data de lançamento:	11/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Licitações, para o exercício de 2018.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2018	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Licitações, para o exercício de 2018.	2.000,00
11/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000101315.		120,43
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 2052			120,43
16/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000107935.		106,06
20/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. JANEIRO/2018 OI SA - 2052			106,06
12/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000106513.		131,33
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. JANEIRO,FEVEREIRO/2018 OI SA - 2052			131,33
16/04/2018	Liquidado por Neusa, conforme orietação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000105402.		93,05
17/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. MARÇO/2018 OI SA - 2052			93,05
11/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob Fatura nº 000104577.		123,79
15/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. ABRIL/2018 OI SA - 2052			123,79
12/06/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000103716.		148,61
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. MAIO/2018 OI SA - 2052			148,61
11/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000095621.		112,34
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. JUNHO/2018 OI SA - 2052			112,34
14/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000820687.		125,54
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. JULHO/2018 OI SA - 2052			125,54
10/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 001535744.		107,13
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. AGOSTO/2018 OI SA - 2052			107,13
09/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 002253874.		99,54
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. SETEMBRO/2018 OI SA - 2052			99,54
10/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 00019670451.		140,72
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. OUTUBRO/2018 OI SA - 2052			140,72
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 003674382.		119,41
10/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 OI SA - 2052			119,41
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-572,05
TOTAL		1.427,95	1.427,95	1.427,95
SALDO A PAGAR				0,00