Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1877 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
aquisicao de 12 unidades de Isosource Soya 1.2, para alimentacao de paciente com Carcinoma. |
0,00 |
273,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
aquisicao de 12 unidades de Isosource Soya 1.2, para alimentacao de paciente com Carcinoma. |
273,60 |
|
|
| 08/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 227519. |
|
273,60 |
|
| 08/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1877/2018
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - 214 |
|
|
273,60 |
| TOTAL |
273,60 |
273,60 |
273,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
