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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1890 Data de lançamento: 04/05/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 12 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para caminhões e máquinas pesadas,mão-de-obra para serviços gerais, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos e serviços de mecânica leve para carros em geral, quando necessitar 0,00 2.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2018 Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para caminhões e máquinas pesadas,mão-de-obra para serviços gerais, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos e serviços de mecânica leve para carros em geral, quando necessitar 2.950,00
28/05/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 2767. 345,45
05/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1890/2018 - REF. P.P 12/2018 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 345,45
10/07/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 2790. 134,00
13/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1890/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 134,00
21/12/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 2890. 1.321,00
26/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1890/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 1.321,00
28/12/2018 NAO UTILIZACAO -1.149,55
TOTAL 1.800,45 1.800,45 1.800,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.