Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ - ME |
Número do empenho: | 1908 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.672+45, km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de abril de 2018. | 0,00 | 4.807,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/05/2018 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.672+45, km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de abril de 2018. | 4.807,60 | ||
09/05/2018 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 068. | 4.807,60 | ||
10/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1908/2018 DONISETE DA LUZ - ME - 7011 | 4.807,60 | ||
TOTAL | 4.807,60 | 4.807,60 | 4.807,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |