Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1933 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.22.99.00.03.00 - Juros e Encargos reparcelamento INSS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. |
0,00 |
1.277,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. |
1.277,21 |
|
|
| 09/05/2018 |
LIQUIADADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
|
1.277,21 |
|
| 10/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1933/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
|
|
1.277,21 |
| TOTAL |
1.277,21 |
1.277,21 |
1.277,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
