Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELISANDRA POLLOM 02413282092 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1938 |
Data de lançamento: |
10/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de conserto de 13 Cadeiras da EMEI. |
0,00 |
644,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2018 |
Emp. referente a serviço de conserto de 13 Cadeiras da EMEI. |
644,80 |
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| 10/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 019359943. |
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644,80 |
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| 01/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1938/2018
ELISANDRA POLLOM 02413282092 - 8784 |
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644,80 |
| TOTAL |
644,80 |
644,80 |
644,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
