Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIAL POLIWAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1953 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de pé para Móveis c/ base, para Secretaria de Educação. |
0,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2018 |
Emp. referente a aquisição de pé para Móveis c/ base, para Secretaria de Educação. |
28,00 |
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14/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 014150. |
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28,00 |
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07/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1953/2018
COMERCIAL POLIWAR LTDA - 7214 |
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28,00 |
TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.