MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Alexandre O. Aguirre, em deslocamento a Rondinha no dia 10/05/2018, para reunião da ATUR.
0,00
27,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2018
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Alexandre O. Aguirre, em deslocamento a Rondinha no dia 10/05/2018, para reunião da ATUR.
27,50
15/05/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 8820.
27,50
22/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1963/2018
ALEXANDRE ORTIZ AGUIRRE - 7106
27,50
TOTAL
27,50
27,50
27,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
