Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2018 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Posto de Saúde, localizado na rua Alfredo Eitelwein nº3685, referente ao exercício de 2018. |
20.500,00 |
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04/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 053812615. |
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1.705,75 |
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18/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. DEZEMBRO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.705,75 |
01/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 055323253. |
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1.749,36 |
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19/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. JANEIRO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.749,36 |
05/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 056828925. |
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1.513,78 |
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19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.513,78 |
02/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 058346006. |
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1.612,99 |
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17/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. MARÇO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.612,99 |
02/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 059880466. |
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1.238,92 |
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17/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. ABRIL/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.238,92 |
05/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 061365811. |
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1.647,70 |
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18/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. MAIO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.647,70 |
02/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 062860851. |
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2.346,27 |
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18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. JUNHO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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2.346,27 |
31/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 064391525. |
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1.962,13 |
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17/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. JULHO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.962,13 |
03/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 065908630. |
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3.001,09 |
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17/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. AGOSTO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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3.001,09 |
09/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 067427458. |
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1.951,95 |
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18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. SETEMBRO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.951,95 |
05/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 068950474. |
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1.445,50 |
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19/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. OUTUBRO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.445,50 |
04/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 070471156. |
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324,56 |
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17/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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324,56 |
TOTAL |
20.500,00 |
20.500,00 |
20.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.