Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2009 |
Data de lançamento: |
17/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
DIVISAO DE PESSOAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS REFERENTE: rescisao |
0,00 |
258,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2018 |
INSS REFERENTE: rescisao |
258,77 |
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| 17/05/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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258,77 |
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| 20/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2009/2018 - REF. JUNHO/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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153,77 |
| 20/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2009/2018 - REF. JUNHO/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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105,00 |
| TOTAL |
258,77 |
258,77 |
258,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
