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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2024 Data de lançamento: 21/05/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGURO DE AUTOMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 13 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro (RCO) da frota de veículos da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Ernestina. 0,00 5.365,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2018 Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro (RCO) da frota de veículos da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Ernestina. 5.365,88
08/06/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 00414366. 1.341,47
27/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2024/2018 - REF. 1ª PARCELA/2018 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 1.341,47
26/07/2018 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. 1.341,47
27/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2024/2018 - REF. 2ª PARCELA/2018 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 1.341,47
27/08/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 00414386. 1.341,47
28/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2024/2018 - REF. 3ª PARCELA/2018 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 1.341,47
25/09/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 00414396. 1.341,47
26/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2024/2018 - REF. 4ª PARCELA/2018 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 1.341,47
TOTAL 5.365,88 5.365,88 5.365,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.