Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro (RCO) da frota de veículos da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Ernestina. |
1.391,50 |
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| 08/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 00414406. |
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347,89 |
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| 27/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2018 - REF. 1ª PARCELA/2018
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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347,89 |
| 26/07/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. |
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347,87 |
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| 27/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2018 - REF. 2ª PARCELA/2018
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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347,87 |
| 27/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 00414426. |
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347,87 |
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| 28/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2018 - REF. 3ª PARCELA/2018
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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347,87 |
| 25/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 00414436. |
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347,87 |
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| 26/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2018 - REF. 4ª PARCELA/2018
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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347,87 |
| TOTAL |
1.391,50 |
1.391,50 |
1.391,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
