Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2027 |
Data de lançamento: |
22/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Estabilizador 1000VA TS SHARA PEWEREST BIV, para acesso remoto no Setor de Patrimônio e Materiais. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2018 |
Emp. referente a aquisição de 01 Estabilizador 1000VA TS SHARA PEWEREST BIV, para acesso remoto no Setor de Patrimônio e Materiais. |
180,00 |
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| 22/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 121. |
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180,00 |
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| 01/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2027/2018
AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - ME - 8153 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
