Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
203 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de confecção de 1500 Autorizações de Abastecimento 3 vias e 05 Placas de Trânsito, para Secretaria de Obras. |
0,00 |
644,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2018 |
Emp. referente a serviço de confecção de 1500 Autorizações de Abastecimento 3 vias e 05 Placas de Trânsito, para Secretaria de Obras. |
644,50 |
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16/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 017898384. |
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644,50 |
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19/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2018
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 |
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644,50 |
TOTAL |
644,50 |
644,50 |
644,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.