Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SENAT SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2030 |
Data de lançamento: |
22/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E CONGRESSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Curso de Transporte Escolar nos dias 30/05/2018, 01,02, 14,15 e 16/05/2018, em Passo Funod para funcionário Volni Antônio Soares. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2018 |
Emp. referente a Curso de Transporte Escolar nos dias 30/05/2018, 01,02, 14,15 e 16/05/2018, em Passo Funod para funcionário Volni Antônio Soares. |
180,00 |
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| 19/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2444; |
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180,00 |
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| 08/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2030/2018
SENAT SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 2136 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
